사회복지시설 사업계획서 양식/서식 (사회복지공동모금회 양식 기반)

사회복지시설 사업계획서 양식/서식 (사회복지공동모금회 양식 기반)

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사업분류 사업명 담당자 대분류 중분류 1. 사업 필요성 2. 사업 평가결과 반영 전년도 사업평가 반 영 사 항 3. 사업내용 및 추진전략 1) 사업 참여자 모집 전략 (1) 참여 대상 및 인원 구    분 대 상 자 인원 핵심 참여자 주변 참여자 • 누가 이 사업에 참여합니까? - (핵심 참여자) 성과를 측정하게 되는 대상은 누구이며, 인원은 몇 명입니까?            (이 사업에 참여하게 함으로써 누구의 변화를 이끌어내려고 하는 것입니까?) - (주변 참여자) 성과측정 대상은 아니지만 핵심 참여자의 변화를 이끌어내는데 중요한 역할을 하는 사람은 누구이며, 인원은 몇 명입니까? (2) 참여자 선정 기준 • 어떤 기준을 세워서 참여자를 모집하게 됩니까? (3) 참여자 모집 방안 • 기준에 적합한 참여자를 어떻게 모집할 예정입니까? 2) 사업내용 및 사업집행 전략 (1) 사업내용 세부 사업명 활동 내용(수행방법) 시행 시기 및 회수 (2) 진행일정 세부 사업명 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 3) 기관 연계협력 전략 •  위의 사업 집행 전략과 관련하여, 지역사회 내(또는 그 범위를 넘어서) 어떤 기관들과 유기적인 협조관계를 가질 것인지에 대하여 아래 내용을 포함하여 기술해 주시기 바랍니다. - 협력 기관이 세부 사업에서 어떤 역할을 담당하게 되는지, 그 때 신청기관의 역할은 무엇인지, 이러한 협력체계는 어떤 절차를 통해 진행되는지 등 4. 예산편성 (단위 : 원) 항 목 세목 계 산출근거 예산조달 계획 신청금액 비율 (%) 자부담 비율 (%) 자부담 재원 총  계 인건비 소 계 사업비 소 계 관리 운영비 소 계 •  사업에 직접 투입되는 비용을 인건비, 사업비, 관리운영비로 구분하여 작성해주시기 바랍니다. - (인건비) 해당사업을 직접적으로 수행하는 인력에게 투입되는 비용 - (사업비) 프로그램 수행에 필요한 직접비용 - (관리운영비) 프로그램의 수행에 필요한 간접비용(사업관리에 필요한 비용) - 예산 수립 시 예산편성기준표를 참고하여 주시기 바랍니다. •  세목은 세부 사업별로 구분하고 단위가 큰 경우 세세목으로 구분하여 작성하시기 바랍니다. •  산출근거는 실제 단가, 수량, 인원수, 건수, 횟수 등을 구체적으로 기록해 주시기 바랍니다. 5. 목표 및 평가 1) 산출목표 세부 사업명 산출목표 모니터링 방법 • 성과목표를 달성하기 위해 이끌어내야 하고 모니터링 해야 하는 산출목표는 무엇입니까? 2) 성과목표 및 평가방법 성과 목표 평가 도구 및 방법 측정시기 •  (성과목표) 성과목표와 관련하여 아래 내용들에 대해 작성해 주시기 바랍니다. - 핵심 참여자의 어떤 부분을 어느 수준까지 변화시키는 것입니까? - 작성하고자 하는 성과목표가 이후에 기술되는 평가 방법을 통해 달성여부를 알 수 있게 됩니까? - (성과라고 강조하고 싶은데) 양적으로 드러내기(수치화하기) 어려운 성과목표가 있다면 무엇입니까? - 앞서 기술하신 사업내용과 성과목표를 논리적으로 연결하여 작성해 주십시오. •  (평가 도구 및 방법 / 측정 시기) 성과목표 달성 여부와 정도를 어떻게 평가하실 건가요? - 성과목표 달성 여부와 정도를 판단하기 위해 어떤 성과지표를 설정하실 건가요? - 제시된 성과목표에 대한 평가계획(자료수집방법, 측정시기 등)은 어떠한가요? - 수치화하기 어려운 성과목표가 있다면 어떤 평가방법을 통해 변화의 수준과 의미를 드러내실 건가요? 6. 사업종료 후 지향점 1) 사업 수행으로 인한 기대 효과 •  이 사업이 성공적으로 수행된다면 기대되는 효과는 무엇입니까? 2) 사업 결과의 활용 계획 • 사업의 효과로 나타난 결과를 어떻게 활용할 계획입니까? • 사업 결과를 통해 유사기관이나 지역사회에 꼭 알리고 싶은 이야기가 있다면 무엇입니까?